海風商事株式会社 · 営業本部
月次売上サマリー 営業部 → チャネル · 単位：百万円（税抜）
2026年9月
営業部別・チャネル別
| 営業部 / チャネル | 予算 | 着地見込 | 実績 | 達成率実績（見込月は着地見込）÷ 予算 | 前年比÷ 前年同期の実績 | 粗利率計画値 · 計は売上で加重 | 直近12か月実線 = 実績 · 点線 = 見込 |
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気になるポイント
事実 は表示中の期間の数字から自動で書き換わります。確認したいこと は担当者への問いで、2026年度の分析例として固定です。
この画面の前提
- 単位
- 百万円、税抜。小数は四捨五入
- 売上
- 出荷ベースの総売上高。返品は翌月に控除
- 実績
- 月次で締めた数字。締まっていない月は「見込」の印
- 着地見込
- 毎月更新される着地予想。累計では「締まった月の実績 ＋ まだの月の見込」
- 粗利率
- 粗利 ÷ 売上。このデモではチャネルごとの粗利率を年度の計画値で固定し（月ごとに動かない）、営業部計・全社計は各チャネルの売上で加重平均。重みは締まった月＝実績、締まっていない月＝着地見込
- 見込月の扱い
- 締まっていない月は着地見込を基準にする。達成率＝着地見込 ÷ 予算、前年比＝着地見込 ÷ 前年同月実績。画面では「見込」の印を付け、「実績」欄は空にする。累計は「締まった月の実績 ＋ まだの月の見込」
- 年度
- 4月始まり、3月締め
Excelから貼り付けて、自分の数字で試す
手元のExcelで「チャネル名の列 ＋ 4月〜3月の12列」の範囲をコピーして、下の枠に貼り付けます。チャネル名が画面の行と一致した分だけ差し替わります。このデモが読めるのは、この形のコピー＆ペーストだけです。Excelファイルを自由に読み込む機能ではありません。
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貼り付けた数字はこのブラウザの画面にだけ反映されます。サーバーに送信せず、ブラウザにも保存しません。再読み込みすると架空データに戻ります。
受け付けるもの
- Excelの範囲をコピーして貼り付けたテキスト（タブ区切り）。CSVのテキスト（カンマ区切り）も可
- 横持ちの表：1列目がチャネル名、2列目以降が月。1行目は見出し（
4月、2026/04、Aprなど）。見出しが読めなければ左から4月→3月の順とみなします - 行は画面と同じチャネル名で照合（
量販店、自社ECなど8つ） - 数字は百万円の整数。桁区切り、全角数字、「百万円」「¥」は無視。空欄は「未確定」として触りません
受け付けないもの（読み飛ばして、結果に表示します）
- Excelファイル（.xlsx）そのもののアップロード。複数シート
- 縦持ちの表（行が月、列がチャネル）。部計・全社計の行、画面に無いチャネル名の行
- 数字として読めないセル、マイナス、1,000万超、数式の文字列
- 200行を超える貼り付け。2026年度「実績」の10月以降（締まっていないため。「着地見込」として貼ってください）
サンプル：